Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4897 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PAIF-PBF I Prot e Atend Integ Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
PBF I 2012 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, SABONETE LIQUIDO, AMACIANTE, SACO DE LIXO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1930 |
242,08 |
242,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, SABONETE LIQUIDO, AMACIANTE, SACO DE CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, SABONETE LIQUIDO, AMACIANTE, SACO DE LIXO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1930 |
242,08 |
|
|
| 17/12/2015 |
material limpeza |
|
242,08 |
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| 29/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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242,08 |
| TOTAL |
242,08 |
242,08 |
242,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
