Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4902 |
Data de lançamento: |
11/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
PASEP - Contribuições Tributárias |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Contribuição PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - Contribuicao para o pis/pasep |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PASEP 10/11 FPM |
3.035,21 |
3.035,21 |
| 1.00 |
REF PASEP 10/11 FPM REF PASEP DIA 10/12 FPM |
2.785,88 |
2.785,88 |
| 1.00 |
REF PASEP 10/11 FPM REF PASEP DIA 10/12 FPM REF PASEP DIA 10/12 FPM |
2.079,52 |
2.079,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2015 |
REF PASEP 10/11 FPM REF PASEP 10/11 FPM REF PASEP DIA 10/12 FPM REF PASEP 10/11 FPM REF PASEP DIA 10/12 FPM REF PASEP DIA 10/12 FPM |
7.900,61 |
|
|
| 11/12/2015 |
REF PASEP |
|
7.900,61 |
|
| 30/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
7.900,61 |
| TOTAL |
7.900,61 |
7.900,61 |
7.900,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
