Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAPEL HIGIENICO 300 FD C 8 ROLOS
60,00
120,00
1.00
PAPEL HIGIENICO 300 FD C 8 ROLOS FD DE SACOS DE LIXO 60 LT
17,00
17,00
1.00
PAPEL HIGIENICO 300 FD C 8 ROLOS FD DE SACOS DE LIXO 60 LT BB DE 5 LT DE DESINFETANTE 3 M
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2015
PAPEL HIGIENICO 300 FD C 8 ROLOS PAPEL HIGIENICO 300 FD C 8 ROLOS FD DE SACOS DE LIXO 60 LT PAPEL HIGIENICO 300 FD C 8 ROLOS FD DE SACOS DE LIXO 60 LT BB DE 5 LT DE DESINFETANTE 3 M
177,00
17/12/2015
material limpeza
177,00
28/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2015
L.S. COMERCIAL DISTRIBUIDORA - 3665
177,00
TOTAL
177,00
177,00
177,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
