Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4909
Data de lançamento:
11/12/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VASSOURAS, DESINFETANTE, RODO, SACO DE LIXO E LUVA, REF CENTRO ADMINISTRATICO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1932
68,65
68,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2015
VASSOURAS, DESINFETANTE, RODO, SACO DE LIXO E LUVA, REF CENTRO VASSOURAS, DESINFETANTE, RODO, SACO DE LIXO E LUVA, REF CENTRO ADMINISTRATICO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1932
68,65
17/12/2015
material limpeza
68,65
12/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2015
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078
68,65
TOTAL
68,65
68,65
68,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
