Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4916 |
Data de lançamento: |
11/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1939,1940, 1941,1942 |
1.736,84 |
1.736,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2015 |
MEDICAMENTOS, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1939,1940, MEDICAMENTOS, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1939,1940, 1941,1942 |
1.736,84 |
|
|
| 17/12/2015 |
medicamentos |
|
1.736,84 |
|
| 05/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4916/2015
PILATTI & PILATTI LTDA - 2111 |
|
|
1.736,84 |
| TOTAL |
1.736,84 |
1.736,84 |
1.736,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
