Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COPO DE AGUA DESCART, PAPEL HIGIENICO, METACIL, SACOS DE LIXO, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1943
623,00
623,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2015
COPO DE AGUA DESCART, PAPEL HIGIENICO, METACIL, SACOS DE LIXO, COPO DE AGUA DESCART, PAPEL HIGIENICO, METACIL, SACOS DE LIXO, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1943
623,00
17/12/2015
material limpeza
623,00
05/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4917/2015
MAXPLIN - 4320
623,00
TOTAL
623,00
623,00
623,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
