Nome do Credor: GUERRA & PAGNUSSAT TRANSP E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4934
Data de lançamento:
15/12/2015
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VIAGEM DE MORMAÇO COM GRUPO DE SAUDE Mental, AO PARQUE KROMBAUER EM SAO JOSE DA GLORIA VICTOR GRAEFF
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2015
VIAGEM DE MORMAÇO COM GRUPO DE SAUDE Mental, AO PARQUE VIAGEM DE MORMAÇO COM GRUPO DE SAUDE Mental, AO PARQUE KROMBAUER EM SAO JOSE DA GLORIA VICTOR GRAEFF
450,00
17/12/2015
transporte grupos 3ª idade
450,00
29/12/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
