| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
| Número do empenho: | 4941 | Data de lançamento: | 15/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.39.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEICULO DOBLÔ ITX 7725, DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DA RCL NA CIDADE DE PASSO FUNDO | 34,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2015 | REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEICULO DOBLÔ ITX 7725, DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DURANTE PARTICIPAÇÃO REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEICULO DOBLÔ ITX 7725, DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DA RCL NA CIDADE DE PASSO FUNDO | 34,00 | ||
| 17/12/2015 | ressarcimento estacionamento | 34,00 | ||
| 30/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
