Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS -
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.36.39.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEICULO DOBLÔ ITX 7725, DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DA RCL NA CIDADE DE PASSO FUNDO
34,00
34,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2015
REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEICULO DOBLÔ ITX 7725, DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DURANTE PARTICIPAÇÃO REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VEICULO DOBLÔ ITX 7725, DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DA RCL NA CIDADE DE PASSO FUNDO
34,00
17/12/2015
ressarcimento estacionamento
34,00
30/12/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
34,00
TOTAL
34,00
34,00
34,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
