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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho

Número do empenho:	4943	Data de lançamento:	15/12/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PAB Fixo Estadual - PIES
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
27.69	GASOLINA COMUM REF UNO	3,53	97,75
44.00	GASOLINA COMUM REF UNO GASOLINA COMUM REF SPACE FOX	3,53	155,32
41.00	GASOLINA COMUM REF UNO GASOLINA COMUM REF SPACE FOX OLEO DISEL B S10 REF DUCATO	3,06	125,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2015	GASOLINA COMUM REF UNO GASOLINA COMUM REF UNO GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF UNO GASOLINA COMUM REF SPACE FOX OLEO DISEL B S10 REF DUCATO	378,53
17/12/2015	combustíveis		378,53
29/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			378,53
TOTAL		378,53	378,53	378,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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