| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 4960 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB Fixo Estadual - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER, CARTUCHOS, PAPEL OFICIO REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1962 | 996,00 | 996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | TONER, CARTUCHOS, PAPEL OFICIO REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE TONER, CARTUCHOS, PAPEL OFICIO REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1962 | 996,00 | ||
| 17/12/2015 | material expediente | 996,00 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 996,00 | ||
| TOTAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
