| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4962 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA COLOSTOMIA RECORTAVEL, ESTESTOSCOPIO, REF SECRETARIA CFE ORDEM DE COMRPA N 1964 | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | BOLSA COLOSTOMIA RECORTAVEL, ESTESTOSCOPIO, REF SECRETARIA BOLSA COLOSTOMIA RECORTAVEL, ESTESTOSCOPIO, REF SECRETARIA CFE ORDEM DE COMRPA N 1964 | 400,00 | ||
| 17/12/2015 | materialambulatorial | 400,00 | ||
| 05/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4962/2015 IRMAOS TORTELLI LTDA - ME - 513 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
