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Exercício: 2015
Nome do Credor: GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4966	Data de lançamento:	17/12/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL FLEX REF VEICULO DOBLÔ	18,08	18,08
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL FLEX REF VEICULO DOBLÔ FILTRO AR E TORQ REF VEICULO DOBLÔ	46,21	46,21
4.00	FILTRO COMBUSTIVEL FLEX REF VEICULO DOBLÔ FILTRO AR E TORQ REF VEICULO DOBLÔ VELA IGNIÇÃO REF VEICULO DOBLÔ	20,89	83,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2015	FILTRO COMBUSTIVEL FLEX REF VEICULO DOBLÔ FILTRO COMBUSTIVEL FLEX REF VEICULO DOBLÔ FILTRO AR E TORQ REF VEICULO DOBLÔ FILTRO COMBUSTIVEL FLEX REF VEICULO DOBLÔ FILTRO AR E TORQ REF VEICULO DOBLÔ VELA IGNIÇÃO REF VEICULO DOBLÔ	147,85
23/12/2015	filtros e velas		147,85
04/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4966/2015 GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741			147,85
04/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4966/2015 GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741			133,89
04/01/2016	valor do empenho 4966 pago maior que o do boleto			-147,85
30/01/2017	empenho a maior		-13,96
30/01/2017	empenho a maior	-13,96
TOTAL		133,89	133,89	133,89
SALDO A PAGAR				0,00