Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4967 |
Data de lançamento: |
17/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MECANICA REF VEICULO DOBLÔ |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE MECANICA REF VEICULO DOBLÔ LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO REF VEICULO DOBLÔ CFE ORDEM DE COMPRA N 1966 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2015 |
SERVIÇO DE MECANICA REF VEICULO DOBLÔ SERVIÇO DE MECANICA REF VEICULO DOBLÔ LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO REF VEICULO DOBLÔ CFE ORDEM DE COMPRA N 1966 |
300,00 |
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23/12/2015 |
serviços oficina doblo |
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300,00 |
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04/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4967/2015
GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.