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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4967 Data de lançamento: 17/12/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MECANICA REF VEICULO DOBLÔ 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO DE MECANICA REF VEICULO DOBLÔ LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO REF VEICULO DOBLÔ CFE ORDEM DE COMPRA N 1966 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2015 SERVIÇO DE MECANICA REF VEICULO DOBLÔ SERVIÇO DE MECANICA REF VEICULO DOBLÔ LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO REF VEICULO DOBLÔ CFE ORDEM DE COMPRA N 1966 300,00
23/12/2015 serviços oficina doblo 300,00
04/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4967/2015 GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.