Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4967 |
Data de lançamento: |
17/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MECANICA REF VEICULO DOBLÔ |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MECANICA REF VEICULO DOBLÔ LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO REF VEICULO DOBLÔ CFE ORDEM DE COMPRA N 1966 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2015 |
SERVIÇO DE MECANICA REF VEICULO DOBLÔ SERVIÇO DE MECANICA REF VEICULO DOBLÔ LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO REF VEICULO DOBLÔ CFE ORDEM DE COMPRA N 1966 |
300,00 |
|
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| 23/12/2015 |
serviços oficina doblo |
|
300,00 |
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| 04/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4967/2015
GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
