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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4969	Data de lançamento:	17/12/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 33931100	307,78	307,78
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 33931100 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS ÉRIODO DE 26/10 A 25/11 3393 1129	184,47	184,47
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 33931100 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS ÉRIODO DE 26/10 A 25/11 3393 1129 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 1193 1065	91,03	91,03
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 33931100 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS ÉRIODO DE 26/10 A 25/11 3393 1129 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 1193 1065 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11	74,23	74,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2015	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 33931100 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 33931100 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS ÉRIODO DE 26/10 A 25/11 3393 1129 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 33931100 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS ÉRIODO DE 26/10 A 25/11 3393 1129 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 1193 1065 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 33931100 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS ÉRIODO DE 26/10 A 25/11 3393 1129 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 1193 1065 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11	657,51
23/12/2015	ligações telefonicas		657,51
04/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2015 OI S.A. - 267			657,51
TOTAL		657,51	657,51	657,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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