| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 4974 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕS TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 3393 1013 | 128,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | REF LIGAÇÕS TELEFONICAS PERIODO DE 26/10 A 25/11 3393 1013 | 128,00 | ||
| 23/12/2015 | ligações telefonicas | 128,00 | ||
| 04/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4974/2015 OI S.A. - 267 | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
