Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4983
Data de lançamento:
18/12/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transposrte Escolar - Ensino Fundamental - Estado
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GRAMPO DE MOLA, PORCAS, PINO DE CENTRO, PARAFUSOS REF VEICULO MICRO ILN 1758 CFE ORDEM DE COMPRA N 1975
141,40
141,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2015
GRAMPO DE MOLA, PORCAS, PINO DE CENTRO, PARAFUSOS REF VEICULO GRAMPO DE MOLA, PORCAS, PINO DE CENTRO, PARAFUSOS REF VEICULO MICRO ILN 1758 CFE ORDEM DE COMPRA N 1975
141,40
23/12/2015
peças microonibus
141,40
30/12/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
141,40
TOTAL
141,40
141,40
141,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
