Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4994
Data de lançamento:
18/12/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, OLEO, ARRUELAS E DESINCRAVANTE, REF RETRO 02 CFE ORDEM DE COMPRA N 1986
195,50
195,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2015
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, OLEO, ARRUELAS E DESINCRAVANTE, REF MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, OLEO, ARRUELAS E DESINCRAVANTE, REF RETRO 02 CFE ORDEM DE COMPRA N 1986
195,50
21/03/2016
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, OLEO, ARRUELAS E DESINCRAVANTE, REFRETRO 02 CFE ORDEM DE COMPRA N 1986
195,50
21/03/2016
Pagamento de Empenho 4994/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº
195,50
TOTAL
195,50
195,50
195,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
