Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5011
Data de lançamento:
18/12/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PORCAS, TRAVA ROSCA LACTITE E CONEXÃO FIAT PLANO REF PATROLA 01 CFE ORDEM DE COMPRA N 2003
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2015
PORCAS, TRAVA ROSCA LACTITE E CONEXÃO FIAT PLANO REF PATROLA PORCAS, TRAVA ROSCA LACTITE E CONEXÃO FIAT PLANO REF PATROLA 01 CFE ORDEM DE COMPRA N 2003
85,00
23/12/2015
peças patrola
85,00
13/01/2016
Pagamento de Empenho 5011/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
