| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 5027 | Data de lançamento: | 18/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Fundamental - Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS AMARELO 02 CFE ORDEM DE COMPRA N 2009 | 3,06 | 229,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2015 | OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS AMARELO 02 CFE ORDEM DE COMPRA OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS AMARELO 02 CFE ORDEM DE COMPRA N 2009 | 229,50 | ||
| 23/12/2015 | combust[iveius | 229,50 | ||
| 30/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 229,50 | ||
| TOTAL | 229,50 | 229,50 | 229,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
