| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS |
| Número do empenho: | 503 | Data de lançamento: | 13/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Material de Consumo destinado ao estoque - SEM CON | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Plano de Atenção Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MEDICAMENTOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 182 EM ANEXO | 1.719,00 | 1.719,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2015 | REF MEDICAMENTOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 182 EM ANEXO | 1.719,00 | ||
| 20/02/2015 | REF MEDICAMENTOS, CFE NF 28836 | 1.719,00 | ||
| 09/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.719,00 | ||
| TOTAL | 1.719,00 | 1.719,00 | 1.719,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
