| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 5045 | Data de lançamento: | 22/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF MESES DE NOVEMBRO E | 158,94 | 158,94 |
| 1.00 | REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 77,48 | 77,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2015 | REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF MESES DE NOVEMBRO E REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 236,42 | ||
| 23/12/2015 | emulação terminal | 236,42 | ||
| 14/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5045/2015 PROCERGS - 3615 | 236,42 | ||
| TOTAL | 236,42 | 236,42 | 236,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
