| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANGRIELE BATISTA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5059 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS DESENVOLVIDAS NA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO, PERIODO DE 18 DIAS | 396,34 | 396,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS DESENVOLVIDAS NA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO, PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS DESENVOLVIDAS NA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO, PERIODO DE 18 DIAS | 396,34 | ||
| 30/12/2015 | prestação de serviço | 396,34 | ||
| 30/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 396,34 | ||
| TOTAL | 396,34 | 396,34 | 396,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
