Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5062 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTAÇÕES DIA 23/12 |
2,10 |
2,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2015 |
REF SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTAÇÕES DIA 23/12 |
2,10 |
|
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| 30/12/2015 |
correios |
|
2,10 |
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| 07/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5062/2015
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 51 |
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2,10 |
| TOTAL |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
