Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5065 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF FATURA 11/2015 ILUMINAÇÃO PUBLICA 31341/48 |
10,96 |
10,96 |
| 1.00 |
REF FATURA 11/2015 ILUMINAÇÃO PUBLICA 31341/48 REF FATURA 11/2015 ILUMINAÇÃO PUBLICA 31341/47 |
17,90 |
17,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2015 |
REF FATURA 11/2015 ILUMINAÇÃO PUBLICA 31341/48 REF FATURA 11/2015 ILUMINAÇÃO PUBLICA 31341/48 REF FATURA 11/2015 ILUMINAÇÃO PUBLICA 31341/47 |
28,86 |
|
|
| 30/12/2015 |
energia elétrica |
|
28,86 |
|
| 12/01/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1286
PAGTO. REF. EMPENHO 5065/2015
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
|
|
28,86 |
| TOTAL |
28,86 |
28,86 |
28,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
