Nome do Credor: COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5067
Data de lançamento:
23/12/2015
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF FATURA 11/2015 ESCOLA ERVINO JACOBI 31341/41
143,58
143,58
1.00
REF FATURA 11/2015 ESCOLA ERVINO JACOBI 31341/41 REF FATURA 11/2015 ESCOLA ANTONIO DE GODOI
561,23
561,23
1.00
REF FATURA 11/2015 ESCOLA ERVINO JACOBI 31341/41 REF FATURA 11/2015 ESCOLA ANTONIO DE GODOI REF FATURA 11/2015 ESCOLA STO ANTONIO
20,61
20,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2015
REF FATURA 11/2015 ESCOLA ERVINO JACOBI 31341/41 REF FATURA 11/2015 ESCOLA ERVINO JACOBI 31341/41 REF FATURA 11/2015 ESCOLA ANTONIO DE GODOI REF FATURA 11/2015 ESCOLA ERVINO JACOBI 31341/41 REF FATURA 11/2015 ESCOLA ANTONIO DE GODOI REF FATURA 11/2015 ESCOLA STO ANTONIO
725,42
30/12/2015
energia elétrica
725,42
13/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2015
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
725,42
TOTAL
725,42
725,42
725,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
