| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 5067 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 11/2015 ESCOLA ERVINO JACOBI 31341/41 | 143,58 | 143,58 |
| 1.00 | REF FATURA 11/2015 ESCOLA ERVINO JACOBI 31341/41 REF FATURA 11/2015 ESCOLA ANTONIO DE GODOI | 561,23 | 561,23 |
| 1.00 | REF FATURA 11/2015 ESCOLA ERVINO JACOBI 31341/41 REF FATURA 11/2015 ESCOLA ANTONIO DE GODOI REF FATURA 11/2015 ESCOLA STO ANTONIO | 20,61 | 20,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | REF FATURA 11/2015 ESCOLA ERVINO JACOBI 31341/41 REF FATURA 11/2015 ESCOLA ERVINO JACOBI 31341/41 REF FATURA 11/2015 ESCOLA ANTONIO DE GODOI REF FATURA 11/2015 ESCOLA ERVINO JACOBI 31341/41 REF FATURA 11/2015 ESCOLA ANTONIO DE GODOI REF FATURA 11/2015 ESCOLA STO ANTONIO | 725,42 | ||
| 30/12/2015 | energia elétrica | 725,42 | ||
| 13/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2015 COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 725,42 | ||
| TOTAL | 725,42 | 725,42 | 725,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
