| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 5068 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 11/2015 31341/13 ANTENA TELEFONICA | 458,18 | 458,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | REF FATURA 11/2015 31341/13 ANTENA TELEFONICA | 458,18 | ||
| 28/12/2015 | energia elétrica | 458,18 | ||
| 04/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5068/2015 COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 458,18 | ||
| TOTAL | 458,18 | 458,18 | 458,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
