Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5080 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
FUNDERGS 61/2015 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
FUNDERGS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
BOLAS DE FUTSAL REDES PARA GOLEIRAS CFE ORDEM DE COMPRA N 2030 |
127,76 |
1.916,40 |
| 1.00 |
BOLAS DE FUTSAL REDES PARA GOLEIRAS CFE ORDEM DE COMPRA N 2030 |
1.193,68 |
1.193,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2015 |
BOLAS DE FUTSAL REDES PARA GOLEIRAS CFE ORDEM DE COMPRA N 2030 BOLAS DE FUTSAL REDES PARA GOLEIRAS CFE ORDEM DE COMPRA N 2030 |
3.110,08 |
|
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| 28/12/2015 |
REF BOLAS DE FUTSAL |
|
3.110,08 |
|
| 30/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.110,08 |
| TOTAL |
3.110,08 |
3.110,08 |
3.110,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
