| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 5080 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDERGS 61/2015 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDERGS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | BOLAS DE FUTSAL REDES PARA GOLEIRAS CFE ORDEM DE COMPRA N 2030 | 127,76 | 1.916,40 |
| 1.00 | BOLAS DE FUTSAL REDES PARA GOLEIRAS CFE ORDEM DE COMPRA N 2030 | 1.193,68 | 1.193,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | BOLAS DE FUTSAL REDES PARA GOLEIRAS CFE ORDEM DE COMPRA N 2030 BOLAS DE FUTSAL REDES PARA GOLEIRAS CFE ORDEM DE COMPRA N 2030 | 3.110,08 | ||
| 28/12/2015 | REF BOLAS DE FUTSAL | 3.110,08 | ||
| 30/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.110,08 | ||
| TOTAL | 3.110,08 | 3.110,08 | 3.110,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
