| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 510 | Data de lançamento: | 18/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 443103, MES 02/2015, 3393 1080 | 79,28 | 79,28 |
| 1.00 | REF FATURA 443103, MES 02/2015, 3393 1080 REF FATURA 531803, MES 02/2015, 3393 8040 | 75,38 | 75,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2015 | REF FATURA 443103, MES 02/2015, 3393 1080 REF FATURA 443103, MES 02/2015, 3393 1080 REF FATURA 531803, MES 02/2015, 3393 8040 | 154,66 | ||
| 20/02/2015 | REF MES 02/2015, 3393 1080 E 3393 8040 | 154,66 | ||
| 11/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 154,66 | ||
| TOTAL | 154,66 | 154,66 | 154,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
