Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5129 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS SERVIDORES CARGOS COMISSÃO CFE REL ANEXO |
2.160,47 |
2.160,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2015 |
INSS SERVIDORES CARGOS COMISSÃO CFE REL ANEXO |
2.160,47 |
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| 23/12/2015 |
Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto |
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2.160,47 |
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| 29/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5129/2015
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 |
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2.160,47 |
| 29/01/2016 |
lançamento indevido |
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-2.160,47 |
| 19/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5129/2015
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 |
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2.160,47 |
| 19/02/2016 |
REF PAGAMENTO INDEVIDO |
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-2.160,47 |
| 28/12/2017 |
empenhado a maior na data |
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-2.160,47 |
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| 28/12/2017 |
empenho a maior |
-2.160,47 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
