| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 513 | Data de lançamento: | 18/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 527331, MES 02/2015, 3393 1129 | 75,29 | 75,29 |
| 1.00 | REF FATURA 527331, MES 02/2015, 3393 1129 REF FATURA 406769, MES 02/2015, 3393 1095 | 93,50 | 93,50 |
| 1.00 | REF FATURA 527331, MES 02/2015, 3393 1129 REF FATURA 406769, MES 02/2015, 3393 1095 REF FATURA 406770, MES 02/2015, 3393 1110 | 57,57 | 57,57 |
| 1.00 | REF FATURA 527331, MES 02/2015, 3393 1129 REF FATURA 406769, MES 02/2015, 3393 1095 REF FATURA 406770, MES 02/2015, 3393 1110 REF FATURA 406750, MES 02/2015, 3393 1100 | 306,46 | 306,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2015 | REF FATURA 527331, MES 02/2015, 3393 1129 REF FATURA 527331, MES 02/2015, 3393 1129 REF FATURA 406769, MES 02/2015, 3393 1095 REF FATURA 527331, MES 02/2015, 3393 1129 REF FATURA 406769, MES 02/2015, 3393 1095 REF FATURA 406770, MES 02/2015, 3393 1110 REF FATURA 527331, MES 02/2015, 3393 1129 REF FATURA 406769, MES 02/2015, 3393 1095 REF FATURA 406770, MES 02/2015, 3393 1110 REF FATURA 406750, MES 02/2015, 3393 1100 | 532,82 | ||
| 24/02/2015 | REF MES 02/2015, TELEFONES ADMISTRAÇÃO | 532,82 | ||
| 05/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 532,82 | ||
| TOTAL | 532,82 | 532,82 | 532,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
