Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5158 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ipergs prof cedidos cfe dem anexo |
339,64 |
339,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2015 |
Ipergs prof cedidos cfe dem anexo |
339,64 |
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| 23/12/2015 |
Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto |
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339,64 |
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| 29/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5158/2015
IPERGS - 502 |
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339,64 |
| 29/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5158/2015
IPERGS - 502 |
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339,64 |
| 29/01/2016 |
pago pelo banco errado |
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-339,64 |
| TOTAL |
339,64 |
339,64 |
339,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
