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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho

Número do empenho:	5173	Data de lançamento:	23/12/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.48	GASOLINA COMUM REF UNO	3,53	142,89
60.01	GASOLINA COMUM REF UNO OLEO DISEL B S10 REF AMBULANCIA	3,06	183,63
33.00	GASOLINA COMUM REF UNO OLEO DISEL B S10 REF AMBULANCIA GASOLINA COMUM REF UNO	3,53	116,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2015	GASOLINA COMUM REF UNO GASOLINA COMUM REF UNO OLEO DISEL B S10 REF AMBULANCIA GASOLINA COMUM REF UNO OLEO DISEL B S10 REF AMBULANCIA GASOLINA COMUM REF UNO	443,01
30/12/2015	REF COMBUSTIVEIS		443,01
14/03/2016	Pagamento de Empenho 5173/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº			443,01
TOTAL		443,01	443,01	443,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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