Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5196 |
Data de lançamento: |
28/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.13.02.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias - inss |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS RPA ANGRIELE B SANTOS |
194,21 |
194,21 |
| 1.00 |
INSS RPA ANGRIELE B SANTOS INSS RPA SANTA H P MORAES |
866,80 |
866,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2015 |
INSS RPA ANGRIELE B SANTOS INSS RPA ANGRIELE B SANTOS INSS RPA SANTA H P MORAES |
1.061,01 |
|
|
| 28/12/2015 |
RPPS |
|
1.061,01 |
|
| 28/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-1.061,01 |
|
| 28/12/2015 |
CREDOR TROCADO |
-1.061,01 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
