| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 5203 | Data de lançamento: | 28/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS SERVIDORES CONTRATADOS REF DEZEMBRO | 190,32 | 190,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2015 | INSS SERVIDORES CONTRATADOS REF DEZEMBRO | 190,32 | ||
| 28/12/2015 | INSS PATRONAL | 190,32 | ||
| 29/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5203/2015 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 | 190,32 | ||
| TOTAL | 190,32 | 190,32 | 190,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
