Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5208
Data de lançamento:
28/12/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSOS FRANCES, OLEO DE DIREÇÃO E ROLAMENTO CARDAN REF ONIBUS IIL 8269 CFE ORDEM DE COMRPA N 2017
97,67
97,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2015
PARAFUSOS FRANCES, OLEO DE DIREÇÃO E ROLAMENTO CARDAN REF PARAFUSOS FRANCES, OLEO DE DIREÇÃO E ROLAMENTO CARDAN REF ONIBUS IIL 8269 CFE ORDEM DE COMRPA N 2017
97,67
21/03/2016
PARAFUSOS FRANCES, OLEO DE DIREÇÃO E ROLAMENTO CARDAN REFONIBUS IIL 8269 CFE ORDEM DE COMRPA N 2017
97,67
21/03/2016
Pagamento de Empenho 5208/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº
97,67
TOTAL
97,67
97,67
97,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
