Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MULTICAR AUTO ELETRICA - MATIELLO & SCAPIN LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
527 |
Data de lançamento: |
19/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CAMERA DE RE ONIBUS IQC 7419, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 184 EM ANEXO |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2015 |
REF CAMERA DE RE ONIBUS IQC 7419, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 184 EM REF CAMERA DE RE ONIBUS IQC 7419, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 184 EM ANEXO |
650,00 |
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| 20/02/2015 |
REF CAMERA DE RÉ ONIBUS IQC7419, CFE NF 7163275 |
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650,00 |
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| 05/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
