Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JK PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
536 |
Data de lançamento: |
20/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 189 EM ANEXO |
2.135,38 |
2.135,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 189 EM ANEXO |
2.135,38 |
|
|
| 20/05/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE NF 12445 |
|
2.135,38 |
|
| 22/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.135,38 |
| TOTAL |
2.135,38 |
2.135,38 |
2.135,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
