Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA - MATRIZ CARAZINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
546 |
Data de lançamento: |
20/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 199 EM ANEXO |
5.529,00 |
5.529,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 199 EM ANEXO |
5.529,00 |
|
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| 02/03/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE PNEUS, NF 59238 |
|
1.658,70 |
|
| 09/03/2015 |
REF AQUISIÇÃO D PNEUS, CFE NF 59709 |
|
3.870,30 |
|
| 17/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.658,70 |
| 08/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.870,30 |
| TOTAL |
5.529,00 |
5.529,00 |
5.529,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
