| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIANA VIEIRA MACHADO |
| Número do empenho: | 557 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FAMURS DE VERAO 2015, EM CAPAO DA CANOA DIAS 25, 26 E 27/02 | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | REF PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FAMURS DE VERAO REF PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FAMURS DE VERAO 2015, EM CAPAO DA CANOA DIAS 25, 26 E 27/02 | 500,00 | ||
| 02/03/2015 | REF PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FAMURS DE VERAO 2015, EM CAPAO DA CANOA DIAS 25, 26 E 27/02/15 | 500,00 | ||
| 04/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
