| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS MACHADO |
| Número do empenho: | 558 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FAMURS DE VERAO 2015, EM CAPAO DA CANOA DIAS 25,26 E 27 | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | REF PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FAMURS DE VERAO REF PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FAMURS DE VERAO 2015, EM CAPAO DA CANOA DIAS 25,26 E 27 | 600,00 | ||
| 02/03/2015 | REF PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FAMURS DE VERAO 2015, EM CAPAO DA CANOA DIAS 25, 26 E 27/02/15 | 600,00 | ||
| 04/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
