| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL S.A. |
| Número do empenho: | 565 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 413887, MES 02/2015, 8406 7516, ESCOLA ANTONIO MARQUETTI | 5,93 | 5,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | REF FATURA 413887, MES 02/2015, 8406 7516, ESCOLA ANTONIO REF FATURA 413887, MES 02/2015, 8406 7516, ESCOLA ANTONIO MARQUETTI | 5,93 | ||
| 03/03/2015 | REF TELEFONE MES 02/2015 | 5,93 | ||
| 11/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5,93 | ||
| TOTAL | 5,93 | 5,93 | 5,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
