Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
642 |
Data de lançamento: |
24/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PAGAMENTO CONVENIO IPERGS/PREFEITURA PARTE PATRONA L |
802,98 |
802,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2015 |
REFERENTE PAGAMENTO CONVENIO IPERGS/PREFEITURA PARTE PATRONA L |
802,98 |
|
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| 24/02/2015 |
Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto |
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802,98 |
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| 31/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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802,98 |
| TOTAL |
802,98 |
802,98 |
802,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
