Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARCIO JOSE DA SILVA - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
684 |
Data de lançamento: |
24/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
FUNDERGS 107/14 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
FUNDERGS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SONORIZAÇÃO CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 215 EM ANEXO |
740,00 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2015 |
REF SONORIZAÇÃO CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE ORDEM DE REF SONORIZAÇÃO CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 215 EM ANEXO |
740,00 |
|
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| 24/03/2015 |
REF SONORIZAÇÃO CAMPEONATO FUBETOL SETE 2015, CFE NF 19 |
|
740,00 |
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| 26/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
740,00 |
| TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
