| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAIME PEDRO SALTON |
| Número do empenho: | 686 | Data de lançamento: | 24/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDERGS 107/14 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDERGS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispença de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 216 EM ANEXO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2015 | REF MATERIAL CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE ORDEM DE COMPRA REF MATERIAL CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 216 EM ANEXO | 1.200,00 | ||
| 03/03/2015 | REF MATERIAL CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE NF 7197861 | 1.200,00 | ||
| 10/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
