Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
688 |
Data de lançamento: |
24/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
FUNDERGS 107/14 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
FUNDERGS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispença de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MATERIAL CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 218 EM ANEXO |
1.723,50 |
1.723,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2015 |
REF MATERIAL CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE ORDEM DE COMPRA REF MATERIAL CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 218 EM ANEXO |
1.723,50 |
|
|
| 03/03/2015 |
REF MATERIAL CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE NF 5416 |
|
1.723,50 |
|
| 10/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.723,50 |
| TOTAL |
1.723,50 |
1.723,50 |
1.723,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
