| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 70 | Data de lançamento: | 09/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PEÇAS REVISAO UNO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 14 EM ANEXO | 665,99 | 665,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2015 | REF PEÇAS REVISAO UNO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 14 EM ANEXO | 665,99 | ||
| 22/01/2015 | REF PEÇÃS REVISAO UNO, CFE NF 114455 | 665,99 | ||
| 05/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 665,99 | ||
| TOTAL | 665,99 | 665,99 | 665,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
