Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES SCHRER LTDA - JD TURISMO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
716 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
11 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF TRANSPORTE ENCONTROS 3ª IDADE, MES FEVEREIRO 2015 |
477,40 |
477,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
REF TRANSPORTE ENCONTROS 3ª IDADE, MES FEVEREIRO 2015 |
477,40 |
|
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| 27/02/2015 |
REF TRANSPORTE ENCONTROS 3ª IDADE MES 02/2015 |
|
477,40 |
|
| 05/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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477,40 |
| TOTAL |
477,40 |
477,40 |
477,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
