Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNET ESCOLA ANTONIO MARQUETTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 16 EM ANEXO
162,00
162,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2015
REF MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNET ESCOLA ANTONIO MARQUETTI, CFE REF MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNET ESCOLA ANTONIO MARQUETTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 16 EM ANEXO
162,00
22/01/2015
REF MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNET ESCOLA ANTONIO MARQUETTI, CFE NF 6872747
162,00
05/02/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
162,00
TOTAL
162,00
162,00
162,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
