| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
| Número do empenho: | 72 | Data de lançamento: | 09/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNET ESCOLA ANTONIO MARQUETTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 16 EM ANEXO | 162,00 | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2015 | REF MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNET ESCOLA ANTONIO MARQUETTI, CFE REF MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNET ESCOLA ANTONIO MARQUETTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 16 EM ANEXO | 162,00 | ||
| 22/01/2015 | REF MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNET ESCOLA ANTONIO MARQUETTI, CFE NF 6872747 | 162,00 | ||
| 05/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
