| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
| Número do empenho: | 73 | Data de lançamento: | 09/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 02 CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL MANUTENÇÃO COMPUTADOR CONSELHO TUTELAR, CFE ORDEM DE COMPTRA Nº 17 EM ANEXO | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2015 | REF MATERIAL MANUTENÇÃO COMPUTADOR CONSELHO TUTELAR, CFE ORDEM REF MATERIAL MANUTENÇÃO COMPUTADOR CONSELHO TUTELAR, CFE ORDEM DE COMPTRA Nº 17 EM ANEXO | 45,00 | ||
| 26/01/2015 | REF MATERIAL MANUTENÇÃO COMPUTADOR CONSELHO TUTELAR, CFE NF 6872779 | 45,00 | ||
| 03/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
