| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 735 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | BB Salario Educação - Transp. Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PEÇAS CONSERTO SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 231 EM ANEXO | 6.445,28 | 6.445,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | REF PEÇAS CONSERTO SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 231 EM ANEXO | 6.445,28 | ||
| 10/04/2015 | REF PEÇAS CONSERTO SPRINTER, CFE NF 5793, 5794, 5795 E 5796 | 6.445,28 | ||
| 12/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.445,28 | ||
| TOTAL | 6.445,28 | 6.445,28 | 6.445,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
